目  录

第一部分  山南市图书馆概况

一、主要职能

二、山南市图书馆机构设置情况

第二部分  山南市图书馆部门预算明细表

第三部分  山南市图书馆部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市图书馆部门概况

一、主要职能

1、加快图书馆公共文化服务事业发展，满足广大市民精神文化需求，提高群众思想道德和科学文化素质。

2、提供免费阅读书刊和信息资源，引导大众阅读方向，提升阅读品位。举办各类专题讲座， 邀请专家授课，发挥思想教育职能，组织读者参与丰富多彩的阅读推广活动，进一步丰富群众文化生活。同时加强与出版社，书商沟通，加快图书更新步伐，使公共图书馆成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体，传承先进文化，推动社会进步。

3、承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市图书馆内设有办公室、采编流通部、服务培训部、网络技术部四个科室。单位编制人数5人，实有人数6人，公益性岗位5人，临时工4人，安保1人。领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员4人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分

山南市图书馆（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市图书馆2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算818.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量818.52万元，同比增长434.63万元，主要原因是：本年度项目增加。其中：上年结转6.96万元， 占100%；2026年一般公共预算拨款收入818.52万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量818.52万元，同比增加434.63万元，主要原因是：本年度项目增加。其中：基本支出231.48万元，占28.28%；项目支出587.04万元，占71.72%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算818.52万元，同比增加434.63万元，主要原因是：本年度项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入811.56万元、上年结转6.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出751.61万元、社会保障和就业支出44.03万元、卫生健康支出8.94万元、住房保障支出13.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款818.52万元,比减少434.63万元，主要原因：本年度项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款818.52万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出751.61万元，占91.83%、社会保障和就业支出44.03万元，占5.38%、卫生健康支出8.94万元，占1.09%、住房保障支出13.94万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026预算数为  750.65万元，比2025年执行数增加442.45万元，增加58.94%。主要是项目经费相对增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为18.58万元，比2025年执行数减少1.73万元，减少9.3 %。主要是人员减少。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）25.45万元，比2025年执行数增加 2.17万元，增加8.53%，主要是公益性人员收入增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.94万元。比2025年执行数减少0.83万元，减少9.28%，主要是人员减少缴费金额相对减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.94万元。比2025年执行数减少1.29万元，减少9.25%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出231.48万元，其中：

人员经费206.38万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费）、住房公积金、在职干部职工体检费、对个人和家庭的补助（维稳补助、电话补助、子女探亲交通费）、增加一次休假探亲费、公益性岗位补贴。

公用经费25.1万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为1.56万元，其中：公务用车购置及运行费1.39万元，公务接待费0.17万元。“三公”经费预算比2025年减少。

2026年山南市图书馆车辆编制数为1辆，目前实有车辆数为1辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关运行经费财政拨款预算0万元，

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办公及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金539.4万元，其中：中央转移支付资金341万元，地方资金198.4万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年度没有扶贫资金管理使用项目安排的支出。

（六）政府债务情况。

2026年度没有政府债务使用项目安排的支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。