目  录

第一部分山南市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

二、部门单位职责和机构设置

第二部分 山南市旅游发展局2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 市旅游发展局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市旅游发展局会概况

一、部门预算单位构成

    纳入旅游发展局2020年部门决算编制单位只有旅游发展局一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行关于旅游工作的的方针政策、法律法规、行业标准和规范；研究拟定全市旅游政策措施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、负责推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制改革。

3、组织山南市旅游整体形象推广，促进发展对外交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导，推进全域全时旅游发展。

4、统筹推进全市旅游公共服务建设，协调、安排和管理全市旅游产业发展德国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

5、指导，推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。                                   

6、统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

7、统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

8、指导全市旅游市场执法工作，负责旅游行业执法监督工作，承担市及市辖区内旅游行政执法工作，组织查处和督办全市跨区域，大型旅游市场案件，组织全市旅游市场检查工作，受理、转办全市旅游投诉，维护旅游市场秩序。

9、负责旅游行业领域安全生产减速管理和应急处置工作。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。与市文化局简历融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展，建立健全文化旅游联合执法机制，根据职能加强协调配合和上下衔接，形成工作合力。

（二）机构设置

   山南市旅游发展局2020年度决算公开只包括山南市旅游发展局1个单位数据。 单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、市场促进科、产业发展和规划科、监督管理科、科教与公共管理科，单位核定编制总计22名，其中：行政编制17名，事业编制5个，2020年上报单位实有职工22人，其中在职工22人（县级干部9人、科级干部10人、工人3人），编制内车辆4辆，单位实有2辆（其中：轿车一辆、越野车一辆）。

第二部分

山南市旅游发展局年度部门决算

明细表

（表格见附件）

第三部分 

山南市旅游发展局2020年度

部门决算情况说明

   一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

2020年度总收入2628.4万元，比上年同期增长10.37%，其中： 一般公共预算拨款2628.4万元 ，比上年同期增长10.37%，主要原因一是2020年起公益性工资及保险纳入各单位预算；二是2020新冠疫情防控经费及工作人员补助资金；三是财政安排项目资金比以往增加。2020年无政府性基金预算拨款，与上年同期相同。      

2020年累计支出2539.77万元，比上年同期增长31.81%,增长主要原因一是2020年起公益性工资及保险纳入各单位预算；二是2020年财政安排项目资金比上年增长。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款2539.77万元，比上年同期增长31.81%，其中:基本支出732.01万元，比上年同期增长13.37%,增长主要原因是公益性工资及保险支出增加；项目支出1807.76万元，比上年同期增长41.1%，增支主要原因2020年财政安排项目资金比上年增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2020年一般公共预算当年财政拨款2539.77万元，比上年增长13.37%，1、基本支出732.01万元，比上年同期增长13.37%，其中：工资福利支出655.91万元，比上年同期增长19.72%，增长的主要原因是一是短期援藏人员增加；二是公益性工资及保险增加；商品和服务支出54.51万元，比上年同期增加8.56%，增长主要原因是短期援藏办公设备及生活用品经费增加，导致公用经费相应增长；对个人和家庭补助支出21.59万元，比上年同期下降54.66%，下降主要原因根据决算要求调整科目。2、项目支出1807.76万元，比上年同期增长41.1%，增支主要原因2020年财政安排项目资金比上年增长。

   （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

     2020年一般公共预算当年财政拨款2539.77万元，比上年增长13.37%，其中：

      1、201一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）2020年一般公共决算支出26.47万元，比上年同期增长100%。增长主要原因是2020年组织部安排旅游行业管理工作室经费。

2、207文化旅游体育与传媒支出（类） 2020年一般公共决算支出2377.48万元，比上年同期增长32.28%。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年一般公共预算支出680.71万元，与上年同期增长17.93%，增长主要原因项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年一般公共预算支出1106.9万元，与上年同期减少6.33%，减少主要原因是2020年项目支出比上年减少。 

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和支出（项）2020年一般公共预算支出589.87万元，与上年同期增长74.8%，增加主要原因一是冬游西藏政策补贴资金增加。

  3、208社会保障就业支出（类）2020年一般公共预算支出60.89万元，比上年同期增长1.69%，增加主要原因是人员工资增长。

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年一般公共预算支出1.3万元，比上年减少52.38%，减少主要原因是体检费科目调整。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年一般公共预算支出59.59元，与上年同期增长9.23%，增加主要原因是人员工资增长。

     4、210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2020年一般公共预算支出30.17万元，比上年同期减少7.23%，减少主要是新冠疫情原因单位医疗缴费比例减少。

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出21.9万元，与上年同期减少10.39%；减少主要是新冠疫情原因单位医疗缴费比例减少。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年一般公共预算支出8.27万元，与上年同期增长2.35%，增长主要原因是工资增长缴费基数相对增长

  5、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）2020年一般公共预算支出44.76万元，比上年同期增长20.61%，增长主要原因是工资增长住房公积金基数相对增加。

    三、 2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算基本支出732.01万元，比上年同期增长13.37%，,其中：工资福利支出655.91万元（基本工资119.4万元、津贴补贴250.84万元、年终奖31.18万元、伙食补助25.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.59万元、职工基本医疗保险缴费21.9万元、公务员医疗补助缴费8.27万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金44.76万元、其他工资福利支出92.3万元），比上年同期增长19.72%；商品和服务支出54.51元（办公费10.24元、水费0.83万元、电费5.56万元、邮电费1.75万元、差旅费7.71万元、维修（护）费4.38万元、培训费0.73万元、公务接待费0.23万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出4万元），比上年同期增长8.56%；对个人和家庭补助支出21.59万元 （退休费2.66万元、生活补助7.56万元、代缴社会保障费7.51万元、其他对家庭和个人补助支出3.86万元），比上年同期下降54.66%。

四、 2020年“三公”经费决算情况说明

按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2020年“三公”经费单位实际支出27.51万元，与上年同期减少3.68%，减少主要原因一是严格按照中央八项规定要求压减公务接待，二是严格控制公务车辆维修及油料费支出。

(一）因公出国（境）费用

2020年度我单位没有发生因公出国（境）费用，与2019持平，无增减变化。

（二）公务接待费用

2020年公务接待费用单位实际支出0.23万元，比上年同期下降56.6%，国内公务接待3次，接待人数达20人。公务接待费下降的主要原因是严格按照中央八项规定要求压减公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

      2020年公务用车购置及运行单位实际支出27.28万元，与上年同期减少2.68%， 减少主要原因是严格控制公务车辆维修及油料费支出。年末公务车保有量为2辆，编制内4辆，实际有2辆，其中：1辆越野车，1辆小轿车。                            

1、2020年公务用车运行费单位实际支出27.28万元，与上年同期减少2.68%。

2、2020年公务车辆购置费单位实际支出0万元，与2019持平，无增减变化。          

    五、2020年度收支决算情况总体说明

 1、 本年收入情况  

 2020年度本年共拨款2638.87万元 ，比上年同期增加11.36%，其中：一般公共预算拨款2273.77万元，比上年同期增长14.67%；无政府性基金预算拨款，比上年同期相同，其他收入365.1万元（湖北援藏资金300万元；交流、交往、交融资金38.1万元；智力工程项目资金15万元；乃东区扎西曲登村旅游基层设施建设资金12万元；均属于援藏项目资金），比上年同期增长17.77%      

2、上年结转情况

2020年年初结转354.63万元，比上年同期下降11.04%，全部属于一般公共财政预算结转。

3、支出情况

    2020年累计支出2839.77万元，比上年同期下降27.01%，其中：一般公共服务支出26.47万元、比上年同期增长100%；文化旅游体育与传媒支出2677.48万元，比上年同期增长27.72%；社会保障和就业支出60.89万元，比上年同期增长1.69%；卫生健康支出30.17万元；比上年同期减少7.23%，住房保障支出44.76万元，比上年同期增加20.61%。

4、结转下年情况

      2020年年终因部分合同没有到期及未收到自治区项目分配指标结转下年153.73万元，比上年同期下降66.26%。

    六、2020年度收入决算情况说明

 2020年收入总计2993.5万元 ，比上年同期增长11.22%.

       (一）本年收入2638.87万元 ，比上年同期增长15.09%，其中一般公共预算拨款收入2638.87万元（一般公共服务支出26.47万元；教育支出15万元；文化旅游体育与传媒支出2411.48万元；社会保障和就业支出60.89万元；卫生健康支出30.17万元；住房保障支出44.76万元；其他支出50.1万元）。比上年同期增长15.09%，无政府性基金预算拨款收入，比上年同期相同。

     （二）上年结转354.63万元，比上年同期下降11.04%，其中：文化旅游体育与传媒支出结转354.63万元，比上年同期下降11.04%。

   七、2020年度部门支出决算情况说明

2020年累计支出2839.77万元，比上年同期增长27.01%，其中：基本支出732.01万元，占总支出的25.78%,比上年同期增长13.37%，项目支出2107.76万元，占总支出的74.22%，比上年增长32.55%。

    八、2020 年度政府性基金收支情况说明

 2020年我单位没有发生政府性基金支出，比上年同期持平。

    九、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费使用情况说明

2020年机关运行经费支出54.51万元，比上年同期增长8.56%，增长主要原因是短期援藏办公设备及生活用品经费增加，其中：办公费10.24元、水费0.83万元、电费5.56万元、邮电费1.75万元、差旅费7.71万元、维修（护）费4.38万元、培训费0.73万元、公务接待费0.23万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出4万元。

（二）政府采购安排情况

2020年根据采购规定50万元以上进行政府采购，本年共计政府采购621万元，以上政府采购我单位根据程序办理了采购手续及账务处理。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2020年12月31日，我单位实有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位编制内车4辆，2020年未安排购置车辆，我单位2020年年末资产总计账面数（净值）744.32万元，较上年减少30.32%；经清查盘点后，资产总计实有数744.32万元。负债总计账面数111.35万元,较上年减少6.4%。净资产总计账面数632.97万元,较上年减少33.32%，我单位办公楼建筑面积2709平方米其中：办公用房面积660平方米，业务用房面积2049平方米（会议室、景区监控室、单位食堂），故我单位不存在超面积使用办公面积；2020年部门预算未安排购置车辆、单位单价在50万元以上的通用设备一辆车，无单位价值100万元以上的通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020年我单位实行绩效目标管理的项目4个（旅游规划及推介经费1000万元、旅游景区精品化和服务标准化经费50万元、“冬游”西藏政策补贴325.8万元、“十四五”旅游发展规划经费50万元），涉及一般公务预算当年拨款1425.8万元，所有项目实施第三方评价。利用财政拨款单位2020年主要做了如下工作：

（一）强化规划编制。一是我局启动了《山南市“十四五”旅游产业发展规划》、《山南市边境旅游规划》以及《山南市红色旅游规划》的编制工作，确定了规划编制单位，《“十四五”旅游产业发展规划》已完成初审，《边境旅游规划》、《红色旅游规划》已完成终审。二是推动《羊湖景区旅游总体策划及修建性详规》规划编制进程，2022年底完成终审，待贡嘎县审批。

（二）加快项目建设。2020年计划完成固定资产投资任务共1.81亿元，受疫情影响，我市旅游行业年度投资任务进展较为缓慢，全年共完成投资1.46亿元，完成全年投资任务进度的80%。开工建设玉麦景区、哲古景区、琼结东嘎景区、桑日鲁定颇章景区、加查崔久沟景区等旅游基础设施和改造提升项目。

（三）加大宣传推介。一是召开推介会宣传推广。举办了“最美人间四月天·五月勒布杜鹃妍”2020西藏人游山南专场推介会，重点宣传了勒布沟景区，把勒布沟生态、乡村旅游资源作为全面打响旅游产业复工复产的“第一枪”。二是开启“云旅游＋线上互动”模式，扩大潜在客源市场。推出“宅游山南”“约定山南”“不一样的新年”等线上互动活动，通过手画山南特色、邮寄明信片、藏历新年送祝福、发起“云播种”育苗青稞挑战等方式与网友进行互动。活动共推送主题推文13篇，累计阅读量21869次。三是开启“云旅游＋现场直播”模式，预热旅游市场景气。利用社交媒体、旅游攻略社区、短视频、抖音等新媒体传播平台制作游记攻略、第一人称视频、美文、抖音短视频等旅游内容，宣传山南丰富的文旅资源。精选覆盖穿越喜马拉雅之旅、一川三湖之旅、边境生态休闲之旅等8条精品旅游线路上的雪山美景进行视频直播，为疫情中的“游客”提供丰富多彩的“云赏山南”体验。3月以“开耕祈望、云结福友”为主题，对乃东区多颇章乡开耕节进行全程视频直播，吸引7000余人观看，总曝光量超过2万余次。四是加大传统媒体宣传力度。做好“藏源山南号”飞机冠名项目执行进度监督跟踪工作，对广告画面的完整情况、机上视频及广播的播放情况等进行了定期监测和分析；在北京《假日自助游》杂志上刊发了“藏源山南”—“驾”到这里来相见、“西藏山南市19个景区向你们免费开放”等文章；与广告企业合作在北上广及成都地区的高端酒店、写字楼、人气商业中心等开展电梯广告推广，平均每天人流量达到5500—10000人次；完成了在安徽省黄山景区举办山南旅游风光摄影作品展活动，每日客流量超5000人。五是创新“藏源山南”品牌宣传模式。以整车冠名的形式，冠名了全区唯一一个以地市名字冠名宣传的旅游专列，即“藏美之行 源起山南”品牌沪汉蓉—京广高铁列车，8月25日举行了首发仪式，市委副书记、常务副市长汪华东出席并致辞。“藏美之行 源起山南”品牌高铁列车从上海出发，途径南京、合肥、长沙、武汉，贯穿东部地区，辐射华东市场，预计年载客量将突破630万人次，必将扩大山南知名度，提升山南旅游形象，促进山南旅游发展。与此同时，在安徽援藏工作队牵线搭桥下，我局在合肥地铁1号线顺利投放整车包厢广告，引导更多合肥市民了解山南、走进山南旅游观光。山南市率先成为我区首个高铁列车、航空飞机、地铁车厢“三冠名”的地级市。六是开展“旅游+体育”营销模式，扩大旅游客源市场。通过发展“旅游+体育”这一重要的载体，促进重点景区的打造开发与宣传，丰富当地旅游形式，带动全域旅游发展，组织招募50名游客及徒步爱好者在山南市哲古景区、羊卓雍措景区举办了西藏山南第三届“一措再措”徒步大会；组织招募区内外85名自行车参赛选手在羊卓雍措湖畔举办2020年环羊卓雍措自行车公开赛活动，结合微信朋友圈和抖音直播为赛事引流，吸引潜在受众，进一步扩大赛事活动覆盖面及影响力，创造超越赛事本身的“环湖”价值，打造独具山南特色的赛事IP，进一步打响“藏源山南 大美羊湖”旅游品牌。

（四）启动2020雅砻文化旅游节湖南分会场活动。一是举办2020雅砻文化旅游节湖南分会场启动仪式暨山南文化旅游和招商引资推介会。9月25日，2020雅砻文化旅游节湖南分会场启动仪式暨山南文化旅游和招商引资推介会在长沙湖南宾馆举办，湖南省委常委、常务副省长谢建辉宣布湖南分会场活动启动，并见证湘藏两地13个合作项目签约，涉及投资意向共计58.5亿元，其中包含5个文旅方面合作项目，有哈达围裙围巾生产项目、藏文化康养产品孵化基地项目、达古景区开发项目、山南旅游驻外联络处战略合作项目、景区援藏合作项目等。二是启动“百万主席家乡游客进山南”旅游营销活动。在2020雅砻文化旅游节湖南分会场启动仪式暨山南文化旅游和招商引资推介会上，“百万主席家乡游客进山南”旅游营销活动正式启动，拟通过两地文旅行业开放合作、产品创新、媒体推广、活动营销、市场联盟、政策奖励等系列举措，实现100万湖南游客游山南的市场目标。三是开展山南市特色产品展销活动。在2020雅砻文化旅游节湖南分会场启动仪式暨山南文化旅游和招商引资推介会推介会上现场展示了来自山南12个县市区的优质农副产品、手工艺品，网红主播与各县市区分管领导一起，在京东、淘宝等平台进行直播，助力山南特色商品销售，多个平台累计在线观看达31万人次。

（五）狠抓乡村旅游。一是直播营销乡村旅游产品。与驴妈妈集团共同策划举办“5·30”旅游好货节暨百名县长直播义卖活动，组织措美、乃东、曲松、洛扎、桑日、隆子、贡嘎7县领导，为措美牦牛肉、乃东冰川气泡水、曲松藏药护肤品、洛扎冰泉、贡嘎贡蜜、青稞，隆子黑青稞糌粑、桑日藏香等农特产品搭建平台，组织直播带货。据统计，山南专场直播活动在短短40分钟内，互动点击率突破16.5万，线上线下成交额突破52万元。二是合力共推乡村旅游线路。进入“后疫情”时代，特别是跨省游放开以来，以户外活动为主，人员聚集较少的乡村旅游，非常符合目前国内游客对“安心游”的需求，逐渐成为各地游客的热门选择，我市抢抓机遇、及时调整现有线路产品，联合重点旅行社面向市场重磅推出琼结强吉和乃东扎西曲登两个乡村旅游新产品，为“西藏人游西藏”提供了更为丰富的选择，自2020年5月4日首批游客入住强吉村以来，全年强吉村共接待过夜游客达3000余人次,实现旅游接待收入26.7万元，36家民宿户均增收7000余元；实现旅游商品（青稞酒）销售收入8万余元。自6月下旬向游客开放扎西曲登社区后，社区共开发旅游民宿49户170余床位，累计接待游客数已超过2000人，旅行社推送游客超过7000人次，直接增加农牧民收入7.88万元，村级文艺队创收6450元，村集体收入也突破2万元。2020年乃东区扎西曲登社区、桑日县雪巴村、错那县勒村被被为“全国乡村旅游重点村”。三是开发打造乡村特色商品。成功举办了2020年“文旅共创 山南有礼”旅游商品大赛自活动，共征集62件优秀旅游商品参赛，最终21家参赛单位30件旅游商品进入决赛，按照地域性、品牌性、创新性等评奖标准，最终评选出了以哲古牦牛肉、琼结唐卡、桑日葡萄酒、旅行手账本等为代表的山南十大旅游必购商品，还评出最佳创意设计奖金奖、银奖，铜奖、网络最佳人气奖、优秀组织奖、优秀奖。

（六）提升服务质量。为响应国家大力发展乡村旅游号召，实现以新产品带动新发展，以新形式斩获新增长的目标，我市切实抓好了乡村旅游服务品质提升，琼结县通过设立75万元家庭旅馆专项扶持资金，对县域内5家家庭旅馆进行了扶持，以此鼓励有条件的家庭通过参与旅游服务增收致富；同时投入大量的人力和物力及财力，在强吉村开展了乡村旅游业务知识、民宿从业技能等培训活动，对强吉进行美化亮化等一系列硬件完善，并于今年5月份成功引进西藏绿洲旅行社等十余家旅行社作为长期合作旅行社持续引流客源。乃东区投入3000余万元对扎西曲登社区人居环境和村容村貌进行全面整治，打造优质20余户优质旅游民宿。同时，为确保疫情防控与旅游发展“两手抓、两不误、两促进”，市旅发局多次联合相关县（区）旅发局赶赴琼结强吉和乃东扎西曲登，实地指导旅游从业者做好服务接待准备，宣传景区恢复开放管理措施和疫情防控知识，帮助游客掌握公共卫生防护要点、增强防护意识、配合防控工作，引导游客佩戴口罩和保持社交距离。帮助各民宿配备测温设备、防护服、口罩、洗手液等防疫物资，针对卫生间等重点区域做好日常消杀工作。

第四部分 

名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指以前年度尚末完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特+定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。