目 录

第一部分山南市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

二、部门单位职责和机构设置

第二部分 山南市旅游发展局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市旅游发展局2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市旅游发展局概况

  一、部门预算单位构成

纳入旅游发展局2021年部门预算编制单位只有旅游发展局一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

  二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行关于旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；研究拟定全市旅游政策措施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、负责推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制改革。

3、组织山南市旅游整体形象推广，促进发展对外交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导，推进全域全时旅游发展。

4、统筹推进全市旅游公共服务建设，协调、安排和管理全市旅游产业发展德国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

5、指导，推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。                                  

6、统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

7、统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

8、指导全市旅游市场执法工作，负责旅游行业执法监督工作，承担市及市辖区内旅游行政执法工作，组织查处和督办全市跨区域，大型旅游市场案件，组织全市旅游市场检查工作，受理、转办全市旅游投诉，维护旅游市场秩序。

9、负责旅游行业领域安全生产减速管理和应急处置工作。

10、负责本行业系统内行政执法队伍建设,组织开展行业系统内执法业务培训,建立监管执法绩效考评体系,组织开展执法队伍岗位练兵活动。

11、负责统一管理和保障全市行业系统内执法制式服装、标志以及执法执勤用车。

12、负责执行旅游执法人持证上岗和资格管理制度。

13、审核本领域执法工作规程,监督行政执法有关制度执行情况。

14、负责全市旅游执法信息化建设工作,承担旅游执法监管信息开放共享、互联互通工作

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

山南市旅游发展局2021年度预算公开只包括山南市旅游发展局1个单位数据。单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、市场促进科、产业发展和规划科、市场管理科、科教与公共管理科，单位核定编制总计17名，部门领导职数5名，科级领导职数9名，内设1个事业机构（正科级），即市旅游市场综合行政执法队事业编制为5名,专门用于行政执法,实行单列管理。核定科级领导职数2名,队长由具有执法资格的局长或副局长兼任。2021年上报预算时单位实有职工36人，其中在职职工22人，公益性8人，志愿者2人，临时工3人。

第二部分 山南市旅游发展局2021年度部门预算明细表

第三部分 山南市旅游局2021年度预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市旅游发展局2021年财政拨款收支总预算2132.66万元，比上年同期下降2.33%，下降主要原因是人员减少及项目资金安排减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括文化旅游体育与媒体支出1985.51万元、社会保障和就业支出61.67万元、卫生健康支出40.3万元、住房改革支出45.18万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年度一般公共财政拨款2132.66万元，比上年同期下降2.33%，下降主要原因是人员减少及项目资金安排减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况      

2021年一般公共预算当年财政预算2132.66万元，其中：1、基本支出718.66万元，占支出总计的33.7%，比上年同期下降5.17%，其中：工资福利支出633.17万元，比上年同期下降4.79%，增长主要原因是人员减少；商品和服务支出56.92万元，比上年同期下降13.16%，下降主要原因是去年申请会议费12.41万元，而今年没有会议费；对个人和家庭的补助28.57万元，比上年同期增加0.56%，增加主要原因是今年增加一名西部志愿者。2、项目支出1414.00万元，占总预算支出的66.3%，比上年同期下降0.77%，项目经费下降主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金比上年建行减少125.8万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、207文化旅游体育与媒体支出（类）2021年一般公共预算支出1982.42万元，占总预算的92.96%，比上年同期下降2.4%。

（1）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年一般公共预算支出568.42万元，占总预算的26.65%，与上年同期下降6.11%，下降主要原因是人员减少，使工资及保险相应减少；

（2）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）旅游和文化市场管理（项）2021年一般公共预算支出110万元，占总预算的5.16%，与上年增长100%，增长主要原因是申请了新增的旅游执法部门办公设备购置费10万元及旅游产业扶持资金100万元；

（3）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021年一般公共预算支出1200万元，占总预算的56.27%，与上年增长16.7%，增长主要原因是今年财政把“冬游西藏”政策补贴资金安排在旅游宣传功能里，往年在其他旅游和文化支出功能里；

（4） 文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年一般公共预算支出104万元，占总预算的4.88%，与上年同期下降75.58%，下降主要原因是财政调整功能科目，今年安排“冬游西藏”政策补贴资金调整到旅游宣传里。

2、208社会保障就业支出（类）2021年一般公共预算支出64.76万元，占总预算的3.04%，比上年同期下降1.36%，下降主要原因人员减少。

 （1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年一般公共预算支出1.3万元，占总预算的0.06%，与上年同期；

 （2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年一般公共预算支出60.37万元，占总预算的2.83%，与上年同期下降1.39%，下降主要原因是人员减少；

 （3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出0.07万元，占总预算的0.003%，与上年同期

 （4）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出0.38万元，占总预算的0.02%，与上年同期；          

 （5）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出2.64万元，占总预算的0.12%，与上年同期下降1.49%，下降主要原因是人员减少。

3、210卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出2021年一般公共预算支出40.3万元，占总预算的1.89%，比上年同期下降1.61%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出30.19万元，占总预算的1.42%，与上年同期下降1.37%；增长主要原因是人员的减少；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年一般公共预算支出10.11万元，占总预算的0.47%，与上年同期下降2.31%，下降主要原因是人员的减少。

4、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）2021年一般公共预算支出45.18万元，占总预算的2.12%，比上年同期下降1.35%，增长主要原因是人员增加。

   三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算1、基本支出718.66万元，比上年同期下降5.17%，其中：工资福利支出633.17万元(基本工资99.34万元、津贴补贴230.24元、年终奖30.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.37万元、医疗保险30.19万元、公务员医疗补贴10.11万元、失业保险0.07万元、工伤保险0.38万元、生育保险2.64万元、住房公积金45.18万元、其他工资福利支出124.10万元｛伙食补助23.76万元、烤火费4.73万元、家属小孩肉价补贴0.07万元、独生子女保健费0.01万元、水电费补贴0.84万元、加班费2.49万元、高海拔工龄折算10.21万元、按月住房补贴27.13万元、休假探亲补助18.93万元、驻村工作队生活补助7.56万元、公益性工资20.59万元、公益性养老保险7.5万元、公益性失业保险0.22万元、公益性工伤保险0.05万元}，比上年同期下降4.79%，下降主要原因是人员减少；商品和服务支出56.92万元（办公费7.32万元、印刷费0.71万元、水费0.92万元、电费2.97万元、邮电费2.08万元、差旅10.5万元、培训费1.4万元、公务接待费0.70万元、工会经费7.56万元、公务用车运行维护费16万元、维修（护）费1.0万元、离退休公用经费0.73万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出3.28万元），比上年同期下降13.16%,下降主要原因是今年没有会议经费；对个人和家庭的补助28.57万元（其中：退休护理费1.3万元、维稳值班补助10.80万元、通讯补贴5.46万元、独生子女包干费0.24万元、在职和退休体检费4.63万元、残疾人就业保障金2.02万元、大学生志愿者生活补助1.92万元、大学生志愿者体检费1.00万元、大学生志愿者探亲费1.5万元、破产职工慰问金0.6万元），比上年同期增加0.56%，增加主要原因今年增加一名西部志愿者。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2021我单位“三公”经费预算总计38.70万元，与上年同期增加10.88%，其中：行政部分“三公”经费16.7万元，与上年增长29.5%，增长主要原因是单位2021年增加1个事业编制的旅游执法部门，车辆运行费比往年多4万元；项目部分“三公”经费预算22万元，与上年同期相同无增减变化。

（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，无增减变化；

（二）公务接待费预算总计5.7万元，与上年同期下降3.4%，其中：行政部分公务接待费预算0.7万元，与上年相同下降2.2%；项目部分公务接待费预算5万元，与上年相同，无增减变化；

  （三）公务用车购置及运行费预算总计33万元，比上年同期增长13.8%，其中：行政部分公务用车购置及运行费预算16万元，与上年同期增长13.8%；项目部分公务用车购置及运行费17万元，与上年相同，无增减变化.

1、公务用车运行费预算33万元，比上年同期增长13.8%，其中：行政部分公务用车购置及运行费预算16万元，与上年同期增长13.8%，增长主要原因是单位2021年增加1个事业编制的旅游执法部门，车辆运行费比往年多4万元；项目部分公务用车购置及运行费17万元，与上年相同，无增减变化；

2、公务用车购置费无预算，与上年同期相同，无增减变化，公务车辆购置数为0辆,车辆保有量为3辆，其中1辆轿车、2辆越野车，均在编制内。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金安排支出，与2020年持平。

六、2021年度收支预算情况总体说明

  （一）收入总计2132.66万元，其中：一般公共预算拨款2132.66万元，无政府性基金预算拨款；

  （二）支出总计2132.66万元，其中：文化旅游体育与媒体支出1985.51万元、社会保障和就业支出61.67万元、卫生健康支出40.3万元、住房改革支出45.18万元。全部属于一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。

七、2021年度部门收入预总表说明

2021年度财政预算收入2132.66万元，比上年同期下降2.33%，其中全部属于一般公共预算拨款收入，当年没有政府性基金预算拨款收入。

（一）207类文化旅游体育与媒体支出1982.42万元，占总预算的92.96%，比上年同期下降2.4%，其中：2070101款行政运行 （文化）568.42万元，与上年同期下降6.11%，下降主要原因是人员减少，使工资及保险相应减少；2070112文化和旅游市场管理110万元，占总预算的5.16%，与上年增长100%，增长主要原因是申请了新增的旅游执法部门办公设备购置费10万元及旅游产业扶持资金100万元；2070113旅游宣传1200万元，与上年增长16.7%，增长主要原因是今年财政把“冬游西藏”政策补贴资金安排在旅游宣传功能里，往年在其他旅游和文化支出功能里；2070199款其他文化和旅游支出104万元，占总预算的4.88%，与上年同期下降75.58%，下降主要原因是财政调整功能科目，今年安排“冬游西藏”政策补贴资金调整到旅游宣传里。

（二）208类社会保障和就业支出64.76万元，占总预算的3.04%，比上年同期下降1.36%，下降主要原因人员减少，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休费1.3万元，占总预算的0.06%，与上年同期相同，无增减变化；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60.37万元，占总预算的2.83%，与上年同期下降1.39%，下降主要原因是人员减少；2082701款财政对失业保险基金的补助0.07万元，与上年同期相同，无增减变化；2082702款财政对工伤保险基金的补助0.38万元，与上年同期相同，无增减变化；2082703款财政对生育保险基金的补助2.64万元，与上年同期下降1.49%，下降主要原因是人员减少。

（三）210类卫生健康支出40.3万元，比上年同期下降1.61%，其中：2101101款行政单位医疗30.19万元，与上年同期下降1.37%；增长主要原因是人员的减少；2101103款公务员医疗补助10.11万元，占总预算的0.47%，与上年同期下降2.31%，下降主要原因是人员的减少。

（四）、221类住房保障支出45.18万元，占总预算的2.12%，比上年同期下降1.35%，其中2210201款住房公积金45.18万元，比上年同期下降1.35%，增长主要原因是人员增加。

八、2021年度部门支出总表说明

2021年度支出2132.66万元，比上年同期下降2.33%，其中：1、基本支出718.66万元，比上年同期下降5.17%，下降主要原因是人员减少；2、项目支出1414万元，比上年同期下降0.77%，项目经费下降主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金比上年减少125.8万元。

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费安排56.92万元，其中：办公费7.32万元、印刷费0.71万元、水费0.92万元、电费2.97万元、邮电费2.08万元、差旅10.5万元、培训费1.4万元、公务接待费0.70万元、工会经费7.56万元、公务用车运行维护费16万元、维修（护）费1.0万元、离退休公用经费0.73万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出3.28万元，机关运行经费比上年同期下降13.16%,下降主要原因是今年没有会议经费。

（二）政府采购安排情况

2021年财政预算经费中没有安排政府采购资金，但是项目资金大道采购资金限额的我局将严格按照政府采购的规定及项目管理程序办理有关手续。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位编制内车3辆，2021年部门预算未安排购置车辆，我单位2020年年末资产总额（账面净值）744.32万元，较上年下降30.32%。负债总额净资产632.97万元，较上年下降33.32%。我单位办公楼建筑面积2709平方米其中：办公用房面积660平方米，业务用房面积2020平方米（会议室、景区监控室、单位食堂），故我单位

不存在超面积使用办公面积；2020年部门预算未安排购置车辆、单位单价在50万元以上的通用设备一辆车，无单位价值100万元以上的通用设备和专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年我单位实行预算绩效目标管理的项目5个，涉及资金1404万元，其中：旅游规划及推介经费1000万元；旅游景区精品化和服务标准化经费50万元；“冬游西藏”政策补助资金200万元；山南旅游厕所运营管理维护经费54万元；旅游产业扶持资金100万元，以上5个项目，已进行了预算绩效目标三方审核，并通过审核。

第三部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣 传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。