第一部分

山南市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

纳入旅游发展局2020年部门预算编制单位只有旅游发展局一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行关于旅游工作的的方针政策、法律法规、行业标准和规范；研究拟定全市旅游政策措施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、负责推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制改革。

3、组织山南市旅游整体形象推广，促进发展对外交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导，推进全域全时旅游发展。

4、统筹推进全市旅游公共服务建设，协调、安排和管理全市旅游产业发展德国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

5、指导，推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。                                   

6、统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

7、统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

8、指导全市旅游市场执法工作，负责旅游行业执法监督工作，承担市及市辖区内旅游行政执法工作，组织查处和督办全市跨区域，大型旅游市场案件，组织全市旅游市场检查工作，受理、转办全市旅游投诉，维护旅游市场秩序。

9、负责旅游行业领域安全生产减速管理和应急处置工作。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。与市文化局简历融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展，建立健全文化旅游联合执法机制，根据职能加强协调配合和上下衔接，形成工作合力。

（二）机构设置

山南市旅游发展局2020年度预算公开只包括山南市旅游发展局1个单位数据。 单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、市场促进科、产业发展和规划科、监督管理科、科教与公共管理科，单位核定编制总计17名，其中：行政编制10名，行政占事业编制5个，后勤事业编制2人，部门领导职数4名，科级领导职数9，2020年上报预算时单位实有职工36人，其中在职职工25人，公益性8人，志愿者1人，临时工2人。

第二部分

山南市旅游发展局2020年度部门预算明细表

（表格见 附件：部门预算公开明细表.xls）

第三部分

山南市旅游局2020年度预算数据分析

一、2020 年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据2020年1月15日收到的山财预指【2020】1号文件《西藏山南市财政局关于下达2020年财政收支预算的通知》精神，2020年财政拨款收支总预算2183.63万元，比上年同期增加13.25%，增加主要原因是人员增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括文化旅游体育与媒体支出2031.22万元、社会保障和就业支出65.65万元、卫生健康支出40.96万元、住房改革支出45.8万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度一般公共财政拨款2183.63万元，比上年同期增加13.25%，增加主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年一般公共预算当年财政预算2183.63万元，其中：1、基本支出757.83万元，比上年同期增长26.7%，其中：工资福利支出665.01万元，比上年同期增长24.95%，增长主要原因一是人员增加，二是工资变动；商品和服务支出64.41 万元，比上年同期增长31.42%增长主要原因是今年增加了会议费12.41万元；对个人和家庭的补助28.41万元，比上年同期增加68.31%，增加主要原因一是今年财政奖在职人员体检费纳入预算，往年都是转医保卡上，二是今年与孙增加残疾人就业保障金，三是因为人员增加通讯补助相应增加。2、项目支出1425.8万元，比上年同期增加7.2%，项目经费增加主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金325.8万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、207文化旅游体育与媒体支出（类） 2020年一般公共预算支出2031.22万元，占总预算的93.02%，比上年同期增加13.45%。

（1）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年一般公共预算支出605.42万元，占总预算的27.73%，与上年同期增加31.49%，增加主要原因是人员增加，使工资及保险相应增加；

（2）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年一般公共预算支出1000万元，占总预算的45.8%，与上年同期相同。

（3） 文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年一般公共预算支出425.8元，占总预算的19.5%，与上年同期增长29.03%，增加主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金325.8万元。

2、208社会保障就业支出（类）2020年一般公共预算支出65.65万元，占总预算的3.01%，比上年同期下降1.43%，下降主要原因社保缴费比率下降。

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年一般公共预算支出1.3万元，占总预算的0.06%，与上年同期增长85.71%，增长主要原因是今年退休护理费全部退休人员都有，往年只有退休干部才有；

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年一般公共预算支出61.22万元，占总预算的2.8%，与上年同期下降2,83%，下降主要原因是养老保险缴费比率从原来的19%下降为16%；

（3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出0.07万元，占总预算的0.001%，与上年同期增长16.67%，增长主要原因是人员增加；

（4）（4）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出0.38万元，占总预算的0.02%，与上年同期下降39.68%，下降主要原因是缴费比率下调；

（5）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出2.68万元，占总预算的0.12%，与上年同期增长21.27%，增长主要原因是人员增加，缴费基数增加；

3、210卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出2020年一般公共预算支出40.96万元，占总预算的1.88%，比上年同期增长20.54%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出30.61万元，占总预算的1.4%，与上年同期增长21.47%；增长主要原因是人员的增加；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年一般公共预算支出10.35万元，占总预算的0.47%，与上年同期增长17.88%，增长主要原因是人员的增加。

4、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）2020年一般公共预算支出45.8万元，占总预算的2.1%，比上年同期增长23.42%，增长主要原因是人员增加。

三、 2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算1、基本支出757.83万元，比上年同期增长26.7%，其中：工资福利支出665.01万元(基本工资101.75万元、津贴补贴247.42元、年终奖31.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.22万元、医疗保险30.61万元、公务员医疗补贴10.35万元、失业保险0.07万元、工伤保险0.38万元、生育保险2.68万元、住房公积金45.8万元、其他工资福利支出132.92万元｛伙食补助25.2万元、烤火费5.37万元、家属小孩肉价补贴0.06万元、独生子女保健费0.01万元、水电费补贴0.96万元、加班费2.84万元、高海拔工龄折算10.3万元、按月住房补贴22.62万元、休假探亲补助21.65万元、未休假探亲补助7.61万元、驻村工作队生活补助7.56万元、公益性工资20.59万元、公益性养老保险7.2万元、公益性失业保险0.22万元、公益性工伤保险0.05万元、公益性医疗保险0.67万元｝，比上年同期增长24.95%，增长主要原因是人员增加及工资的变动；商品和服务支出64.41万元（办公费5.29万元、印刷费0.61万元、水费0.55万元、电费4.2万元、邮电费1.75万元、差旅11.76万元、培训费1万元、公务接待费0.90万元、工会经费8.41万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费0.9万元、离退休公用经费0.73万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出2.15万元），比上年同期增长31.42%,增长主要原因是今年增加了会议费12.41万元；对个人和家庭的补助28.41万元（其中：退休护理费1.3万元、维稳值班补助11.88万元、通讯补贴5.65万元、独生子女包干费0.32万元、在职和退休体检费5.02万元、残疾人就业保障金2.29万元、大学生志愿者生活补助0.96万元、大学生志愿者体检费0.05万元、大学生志愿者探亲费0.34万元、破产职工慰问金0.6万元），比上年同期增加68.31%，增加主要原因一是今年财政奖在职人员体检费纳入预算，往年都是转医保卡上，二是今年预算增加残疾人就业保障金，三是因为人员增加通讯补助相应增加。

四、2020 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2020年因工作需要市财政把旅游宣传经费进行了细化，我单位“三公”经费预算总计34.90万元，与上年同期下降8.6%，其中：行政部分“三公”经费12.9万元，与上年相同，无增减变化；项目部分“三公”经费预算22万元，与上年同期下降12%，下降主要原因是压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，无增减变化；

（ 二）公务接待费预算总计5.9万元，与上年同期下降45.87%，其中：行政部分公务接待费预算0.9万元，与上年相同，无增减变化；项目部分“公务接待费预算5万元，与上年同期下降100%，下降主要原因是压缩公务接待费；

（三）公务用车购置及运行费预算总计29万元，比上年同期增长7.41%，其中：行政部分公务用车购置及运行费预算12万元，与上年相同，无增减变化；项目部分公务用车购置及运行费17万元，与上年同期增长13.33%.

1、公务用车运行费预算29万元，与上年同期增长7.41%，其中：行政部分公务用车运行费预算12万元，与上年相同，无增减变化；项目部分公务用车运行费预算17万元，与上年同期增长13.33%，增长主要原因是因旅游业发展需要，邀请摄影专家，规划专家、旅行社踩线团、景区安全生产检查等需要开支大量油料及修理费

2、公务用车购置费无预算，与上年同期相同，无增减变化，公务车辆购置数为0辆,车辆保有量为3辆，其中1辆轿车、2辆越野车，均在编制内。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年度没有使用政府性基金安排支出，与2019年持平。

六、2020年度收支预算情况总体说明

（一）收入总计2183.63万元，其中：一般公共预算拨款2183.63万元，无政府性基金预算拨款；

（二）支出总计2183.63万元，其中：文化旅游体育与媒体支出2031.22万元、社会保障和就业支出65.65万元、卫生健康支出40.96万元、住房改革支出45.8万元。全部属于一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。

七、2020年度部门收入预总表说明

2020年度财政预算收入2183.63万元，比上年同期增加13.25%，其中全部属于一般公共预算拨款收入，当年没有政府性基金预算拨款收入。

（一）216类文化旅游体育与媒体支出2031.22万元，占总预算的93.02%，比上年同期增加13.45%，其中：2070101款行政运行 （文化）605.42万元，与上年同期增加31.49%，增加主要原因是人员增加，使工资及保险相应增加；2070113旅游宣传，2020年财政预算旅游规划和推介资金1000万元，与上年同期同期相同，无增减变化；2070199款其他文化和旅游支出425.80万元，与上年同期增长29.03%，增加主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金325.8万元。

（二）208类社会保障和就业支出65.65万元，占总预算的3.01%，比上年同期下降1.43%，下降要原因是部分保险比率下调，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休费1.3万元，占总预算的0.06%，与上年同期增长85.71%，增长主要原因是今年退休护理费全部退休人员都有，往年只有退休干部才有；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.22万元，占总预算的2.8%，与上年同期下降2,83%，下降主要原因是养老保险缴费比率从原来的19%下降为16%；2082701款财政对失业保险基金的补助0.07万元，占总预算的0.001%，与上年同期增长16.67%，增长主要原因是人员增加；2082702款财政对工伤保险基金的补助0.38万元，占总预算的0.02%，与上年同期下降39.68%，下降主要原因是缴费比率下调；2.68万元，占总预算的0.12%，与上年同期增长21.27%，增长主要原因是人员增加，缴费基数增加；2082703款财政对生育保险基金的补助2.21万元，与上年同期增长4.25%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

（三）210类卫生健康支出40.96万元，占总预算的1.88%，比上年同期增长20.54%，其中：2101101款行政单位医疗30.61万元，占总预算的1.4%，与上年同期增长21.47%；增长主要原因是人员的增加；2101103款公务员医疗补助10.35万元，占总预算的0.47%，与上年同期增长17.88%，增长主要原因是人员的增加。

（四）、221类住房保障支出45.8万元，占总预算的2.1%，比上年同期增长23.42%，其中2210201款住房公积金45.8万元，占总预算的2.1%，比上年同期增长23.42%，增长主要原因是人员增加。

八、2020年度部门支出总表说明

2020年度支出2183.63万元，比上年同期增加13.25%，其中：1、基本支出757.83万元，比上年同期增长26.7%，增加主要原因一是人员增加，二是工资变动；2、项目支出1425.8万元，比上年同期增加7.2%，项目经费增加主要原因是今年安排“冬游西藏”政策补贴资金325.8万元。

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费安排64.41万元，其中：办公费5.29万元、印刷费0.61万元、水费0.55万元、电费4.2万元、邮电费1.75万元、差旅11.76万元、培训费1万元、公务接待费0.90万元、工会经费8.41万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费0.9万元、离退休公用经费0.73万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出2.15万元），比上年同期增长31.42%,增长主要原因是今年增加了会议费12.41万元 。

（二）政府采购安排情况

2020年财政预算经费中没有安排政府采购资金，但是项目资金大道采购资金限额的我局将严格按照政府采购的规定及项目管理程序办理有关手续。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位编制内车3辆，2020年部门预算未安排购置车辆，我单位2019年年末资产总计账面数（净值）1068.20万元，较上年增长4.68%；经清查盘点后，资产总计实有数1068.20万元。负债总计账面数118.96万元,较上年减少17.63%。净资产总计账面数949.24万元,较上年增加8.3%，我单位办公楼建筑面积2709平方米其中：办公用房面积660平方米，业务用房面积2049平方米（会议室、景区监控室、单位食堂），故我单位不存在超面积使用办公面积；2019年部门预算未安排购置车辆、单位单价在50万元以上的通用设备一辆车，无单位价值100万元以上的通用设备和专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年我单位实行绩效目标管理的项目4个，其中旅游规划及推介经费1000万元，该项目绩效审核得分85分，评定等级为良；旅游景区精品化和服务标准化经费50万元，该项目绩效审核得分85分，评定等级为良；“冬游西藏”政策补助资金325.8万元，该项目绩效审核得分86分，评定等级为良；十四五旅游发展规划经费50万元，该项目绩效审核得分88分，评定等级为良；涉及一般公务预算当年拨款1425.8万元。

第四部分

名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。