目 录

第一部分山南市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门单位职责和机构设置

第二部分山南市旅游发展委员会2018年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市旅游发展委员会概况

  一、部门预算单位构成

纳入旅游发展委员会2018年部门决算编制单位只有旅游发展委员会一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调全地区旅游业发展，拟定全地区旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织全地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督实施。

3、负责全地区旅游行业管理，承担贵发旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准；负责旅游安全的综合协调和诚信体系建设；指导全地区旅游行业劳动合同的签订工作。

4、承担旅游国际交流与合作工作；组织全地区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责全地区旅游产品的宣传及促销工作；指导全地区假日旅游和红色旅游工作。

5、组织全地区旅游市场检查工作，指导全地区发委内的旅游质量监督执法工作；负责处理全地区旅游投诉案件，参与重大旅游安全事故的救援与处理；协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。

6、制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导全地区旅游信息化建设和管理工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

山南市旅游发展委员会2018年度预算公开只包括山南市旅游发展委员会1个单位数据。单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、旅游促销与合作科、产业规划科、监督管理科、公共管理科，单位核定编制总计18名，其中：行政编制11名，事业编制5名，核定后勤事业编制2名。局领导职数4名，内设行政机构科技领导职数10名，事业单位科级领导职数2名。内设行政机构科级领导职数10名，2018年年底上报决算时单位实有职工34人，其中在职职工22人，退休12人。

第二部分

山南市旅游发展委员会年度部门决算

明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市旅游发展委员会2018年度

部门决算情况说明

  一、2018年度财政拨款收支决算总体情况说明

2018年度总收入3616.15万元，比上年同期增长21.02%，增长主要原因2018年旅游规划及推介费比2017年增加388万元比上年同期增长63.4%，其中：一般公共预算拨款3616.15万元，比上年同期增长21.02%，增长主要原因2018年旅游规划及推介费比2017年增加388万元比上年同期增长63.4%，无政府性基金预算拨款，与上年同期相同。

2018年累计支出3217.52万元，比上年同期增长69.99%，增长主要原因一是2017年项目2018年才收到分配批复并支出；二是旅游规划及推介资金支出比上年增长26.6%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款3217.52万元，比上年同期增长69.99%，其中:基本支出583.55万元，比上年同期下降5.54%,下降主要原因2017年支出了2014年10月-2017年12月的养老保险及职业年金，而2018年只支出本年的养老保险；                    项目支出2633.97万元，比上年同期增长106.59%，增支主要原因一是018年支出2017年项目款1029.35万元，二是2018年财政安排了办公楼维修费153.24万元，本年支出了99.44万元，比上年同期增长100%，三是旅游规划及推介资金本年安排了1000万元，支出比上年增长26.6%。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2018年一般公共预算当年财政拨款3217.52万元，比上年同期增长69.99%，1、基本支出583.55万元，比上年同期下降5.54%，其中：工资福利支出478.84万元，比上年同期增长9.9%，增长的主要原因科目调整，2017年住房公积金在对个人和家庭支出中，而2018年住房公积金则在工资福利支出；商品和服务支出41.67万元，比上年同期下降34.31%，下降主要原因是2017年安排了办公设备购置费10万元，而2018年没有；对个人和家庭补助支出63.04万元元，比上年同期下降46.87%，减少主要原因是科目调整，2017年住房公积金在对个人和家庭支出中，而2018年住房公积金则在工资福利支出；2、项目支出2633.97万元，比上年同期增长106.59%，增支主要原因一是2018年支出2017年项目款1029.35万元，二是2018年财政安排了办公楼维修费153.24万元，本年支出了99.44万元，比上年同期增长100%，三是旅游规划及推介资金本年安排了1000万元，支出比上年增长26.6%。

 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

2018年一般公共预算当年财政拨款3217.52万元，比上年同期增长69.99%其中：

1、208社会保障就业支出（类）2018年一般公共预算支出66.35万元，比上年同期增长11.83%，增长主要原因是人员增加及工资增长保险相对上涨。

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年一般公共预算支出2462.38万元，比上年增长3.36%，增长主要原因是机关退休合同工制工人纳入机关退休中，故退休体检费相对增长；

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年一般公共预算支出61.13元，与上年同期增长12.4%，增长主要原因是人员增加及工资增长养老保险相对上涨；

（3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出0.06万元，与上年同期下降57.14%，下降主要原因是失业保险缴费比例调整；

（4）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出2.09万元，与上年同期增长287.04%，增长主要原因增长主要原因是人员增加及工资增长养老保险相对上涨；

（5）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育伤保险基金的补助（项）2018年一般公共预算支出0.61万元，与上年同期下降67.89%，下降主要原因是2018年开始公益性生育保险不用缴纳；

2、210医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出，2018年一般公共预算支出31.29万元，比上年同期增长120.35%，增长主要原因一是2018年开始公务员医疗补助财政预算给单位，往年都是财政直接拨给医保中心，二是人员增加及工资增长缴费基数相对增长；

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年一般公共预算支出23.44万元，与上年同期增长86.48%；增长主要原因是人员增加及工资增长缴费基数相对增长；

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员理疗补助（项）2018年一般公共预算支出7.85万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是2018年开始公务员医疗补助财政预算给单位，往年都是财政直接拨给医保中心。

3、216商业服务业等支出（类）2018年一般公共预算支出3084.77万元，比上年同期增长72.54%。

（1）商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）行政运行（项）2018年一般公共预算支出551.24万元，与上年同期下降5.32%，下降主要原因2017年政府采购购买一辆新车及办公设备69.37万元，而2018年没有此项支出

（2）商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2018年一般公共预算支出773.18万元，与上年同期增长26.6%，增长主要原因是2018年多追加了全域旅游规划费500万元。

（3） 商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游也管理与服务支出（项）2018年一般公共预算支出1760.35万元，与上年同期增长195.97%，增长主要原因是2017年项目在2018年才收到分配批复并支出。

4、221住房保障支出（类）驻防改革支出（款）住房保障支出（项）2018年一般公共预算支出35.11万元，比上年同期增长13.29%，增长主要原因是人员增加及工资增长，住房公积金基数相对增加。

  三、2018年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算基本支出583.55万元，比上年同期下降5.54%，其中：工资福利支出478.84万元（基本工资89.79万元、津贴补贴204.20万元、年终奖24.50万元、伙食补助10.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.13万元、职工基本医疗保险缴费23.44万元、公务员医疗补助缴费7.85万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金35.11万元、其他工资福利支出15.39万元），比上年同期增长9.9%；商品和服务支出41.67元（办公费5.33元、印刷费0.20万元、水费0.42万元、电费4.61万元、邮电费1.76万元、物业管理费0.80万元、差旅费10.11万元、维修（护）费1.23万元、租赁费0.22万元、培训费1.68万元、公务接待费0.12万元、工会经费5.8万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他商品和服务支出0.25万元），比上年同期下降34.3%；对个人和家庭补助支出63.04万元（退休费2.46万元、生活补助7.56万元、救济费0.24万元、其他对家庭和个人补助支出52.78万元），比上年同期下降46.88%；

  四、2018年“三公”经费决算情况说明

按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2018年“三公”经费单位实际支出25.02万元，与上年同期下降70.76%，下降主要原因2017政府采购购买一辆新车，2018年则没有此项支出主要分析如下：

(一）因公出国（境）费用

2018年度我单位没有发生因公出国（境）费用，与2017持平，无增减变化。

（二）公务接待费用

2018年公务接待费用单位实际支出1.34万元，比上年同期增长173.47%，国内公务接待6次，接待人数达160人（含旅行社踩线团）。公务接待费增加的主要原因为了增加山南知名度，邀请了旅行社踩线团、央视媒体工作人员及摄影专家，因为单位没有食堂只好在外面就餐，但是就餐标准控制在财政标准中。

（三）公务用车购置及运行费

2018年公务用车购置及运行单位实际支出23.68万元，与上年同期下降72.16%，下降主要原因是2017政府采购购买一辆新车，2018年则没有此项支出，年末公务车保有量为3辆，编制内3辆，实际有3辆，其中：2辆越野车，1辆小轿车。

1、2018年公务用车运行费单位实际支出23.68万元元，与上年同期下降8.32%。下降主要原因是因为解决了新车，修理费比往年减少。

2,2018年公务车辆购置费单位实际支出0万元，与上年同期下降100%，增下降主要原因是2017政府采购购买一辆新车，2018年则没有此项支出。

五、2018年度收支决算情况总体说明

1、 本年收入情况  

2018年度本年共拨款2586.79万元，比上年同期增加18.96%，其中：一般公共预算拨款2586.79万元，比上年同期增长18.96%；无政府性基金预算拨款，比上年同期相同，

2、上年结转情况

2018年年初结转1029.36万元，比上年同期增长26.54%，全部属于一般公共财政预算结转。

3、支出情况

2018年累计支出3217.52万元，比上年同期增长69.90%，其中：社会保障和就业支出66.35万元，比上年同期增长11.83%；医疗卫生与计划生育支出31.29万元；比上年同期增长120.35%，商业服务业等支出3084.77万元，比上年同期增长72.54%；住房保障支出31.11万元，比上年同期增加13.29%。

  4、结转下年情况

2018年年终因部分合同没有到期结转下年398.62万元，比上年同期下降63.60%。

六、2018年度收入决算情况说明

2018年收入总计3616.15万元，比上年同期增长21.02%.

(一）本年收入2586.79万元，比上年同期增长19.12%，其中一般公共预算拨款收入2586.79万元（社会保障和就业支出66.35万元，比上年同期增长11.83%；医疗卫生与计划生育支出31.29万元；比上年同期增长120.35%，商业服务业等支出2454.04万元，比上年同期增长18.57%；住房保障支出31.11万元，比上年同期增加13.29%），无政府性基金预算拨款收入，比上年同期相同；

(二）上年结转1029.36万元，其中：商业服务业等支出结转1029.36万元，比上年同期增长26.54%。

七、2018年度支出决算情况说明

2018年累计支出3217.52万元，比上年同期增长69.99%，其中：基本支出583.55万元，占总支出的18%,比上年同期下降5.54%，项目支出2633.97万元，占总支出的82%，比上年增长106.59%。

八、2018年度政府性基金收支情况说明

2018年我单位没有发生政府性基金支出，比上年同期持平。

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费使用情况说明

2018年机关运行经费支出41.6763.43万元，比上年同期下降34.3%，其中：办公费5.33元、印刷费0.20万元、水费0.42万元、电费4.61万元、邮电费1.76万元、物业管理费0.80万元、差旅费10.11万元、维修（护）费1.23万元、租赁费0.22万元、培训费1.68万元、公务接待费0.12万元、工会经费5.8万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他商品和服务支出0.25万元，下降主要原因一是压缩部分开支，二是严格控制公务车辆出行。

（二）政府采购安排情况

2018年在市政府和市财政大力支持下，给我单位安排了153.24万元的办公楼维修经费，比上年同期增加139.70%，增加主要原因是办公楼维修面积较大，维修资金较多，以上办公落维修费我单位根据程序办理了采购手续及账务处理。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位编制内车3辆，资产合计1193.39万元，比上年同期下降40.32%，其中：流动资产543.05元，占资产总额的45.5%；固定资产580.87万元，占资产总额的48.67%，其中：其中：土地、房屋及构筑物411.8万元，占固定资产的70.89%；通用设备165.04万元，占28.41%；专用设备0.89万元，占0.15%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3.14万元，占0.54%。单位没有单价在50万元以上的专用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公务预算当年拨款1030万元。利用财政拨款单位2018年主要做了如下工作：

（一）突出顶层设计，推动发展氛围更趋浓厚。市委、市政府高度重视旅游工作，自治区人大常委会副主任、山南市委书记许成仓同志于3月6日召开市委全域旅游发展专题会议，先后数次就全域旅游规划编制、旅游形象宣传促销、羊湖景区提档升级、旅游行业安全运行等具体工作作出批示，从推进全域旅游、实施品牌战略、推进乡村振兴、抓好规划布局、创新监管服务等方面，对山南旅游产业转型发展进行了顶层设计和全面部署，为山南旅游发展注入了新思想、凝聚了新共识、赋予了新使命、增加了新动能。市长普布顿珠同志也多次深入景区开展工作调研并作出批示，为山南旅游提出了发展思路，提供了理论遵循。同时，在市级财政十分紧张的情况下，仍然为我委追加了500万元旅游发展专项资金，我市旅游产业战略性支撑产业地位逐步稳固。

（二）优化发展理念，推动规划建设更趋合理。一是立足规划引领。立足“大旅游”发展，以山南市“十三五”规划为指导，充分结合我市社会发展、城乡、土地利用、生态保护等规划，编制完善了《山南市旅游发展总体规划》和《山南市“十三五”旅游发展规划》，充分把握“全域、乡村、精品”三个关键，打造“一心一带一廊一通道”旅游发展格局。编制《山南市全域旅游发展规划》，同时将优化提升羊卓雍措景区作为推动我市全域旅游发展的试点和重点，指导编制了《羊卓雍措全域旅游总体规划》，力求以点连线，以线带面构建山南全域旅游创建体系。二是强化项目建设。建立旅游重点项目库，跟踪了解项目推进情况，放大旅游引导资金的杠杆作用，强化对上争取，2018年全市共争取雅江沙丘公园、羊卓雍措旅游设施建设、错那县勒布沟翼龙谷旅游建设、琼结县吐蕃历史文化景区旅游配套工程、拉姆拉措景区建设等16个各类渠道的旅游建设项目投资额1.33亿元，有力确保了山南旅游产业升级增效。

（三）深耕旅游市场，推动区域品牌更趋成熟。一是强化主题事件营销。今年我委紧抓“冬游西藏”优惠政策以及第四届藏博会等各类重大活动契机，先后举办了“相约普姆雍措 艳遇蓝冰圣湖”摄影采风、2018年“快行漫游”山南旅游推介会、“勒布沟千里踩线行”、“五一”勒布沟赏花识花之旅、山南直航武汉旅游产品推介会、武汉汉街“藏源山南”摄影作品展、知名摄影师、旅游达人“走进玉麦”采风创作、“一措再措”徒步大会等多场专题活动，通过各类活动，极大地凝聚了全市上下同欲、共推旅游的精气神，增强转型全域发展，建设旅游强市的自信心。二是强化媒体宣传造势。今年通过媒体宣传、央视广告、航司平台、等多渠道提升“藏源山南”文化旅游品牌知名度，年初在中央电视台10套《科教频道》以及西藏卫视汉语频道分别投放了山南旅游形象宣传片，同时与西藏传媒集团合作，在西藏商报投放了山南旅游线路及景点资料；4月19日，山南在全球旅游目的地营销峰会暨世界文化旅游大会上，被评为“全球年度十大户外运动目的地”，有效提升了“藏源山南”旅游品牌影响力；7—9月，我委集中3个月时间在央视、西藏卫视投放山南旅游宣传广告，同时积极协调湖北省和安徽省旅游委，在武汉和合肥繁华路段、人员密集场所和重点居民小区，通过LED显示屏、展板、海报等多种方式，集中展示、展播山南旅游广告，9月我委启动了“带着微博去山南旅行”超级话题，持续保持旅游热度。三是强化节庆品牌打造。以市场化为导向，我市成功举办了2018中国西藏雅砻文化节，配合各县（区）成功举办了扎囊县氆氇文化节、贡嘎县七彩邦典文化节、琼结吐蕃文化旅游节、仓央嘉措诗歌文化旅游节、环羊湖自行车邀请赛等多项旅游主题节庆活动，为我市旅游积攒人气，提升知名度。四是强化旅游优惠力度。为强化各旅行社宣传推介山南旅游的主动性和积极性，我委在2018中国西藏雅砻文化节旅游系列活动——“安徽专场旅游推介会”上对外重磅发布了《山南市旅发委与旅行社进行联合宣传促销的办法》，对旅行社推介山南旅游资源和特色旅游线路且招徕游客来山南旅游的，按游客数量给予一定补贴。同时联合市财政部门制定了《山南市“冬游西藏”市场促进有关补助暨奖励实施细则（试行）》，加大政策兑现力度，有力推动了新一轮“冬游西藏”优惠政策在我市的落地实施。五是强化旅游援藏合作。在三省旅游委的关心支持下，我委多头发力，全力确保全国旅游援藏工作会议精神各项任务落实，一方面在湖北、安徽省援藏工作队及省旅发委积极配合下，通过在援藏省市召开旅游推介会，打响山南旅游品牌，与湖北、安徽近50家旅游企业签订了旅游合作意向协议，与湖北康辉、安徽万达两家实力雄厚的旅行社企业结成了战略合作伙伴关系；另一方面积极对接湖北省旅游委，协调了“湖北旅游考察团进山南”活动，在6月30日“山南市与湖北省旅游企业代表团座谈会”上，湖北省旅游委向市旅发委捐赠了50万元旅游援藏资金；同时，我委今年还衔接对口援藏省市大型旅行社，举办了多次援藏省市旅行社赴山南踩线活动。

（四）着眼长远发展，推动行业管理更趋规范。持续推进旅游标准化引领战略，全市旅游服务质量不断提升。一是签订旅游安全生产责任书。我委与12县（区）旅发委、星级饭店、旅行社、藏南旅游汽车公司分别签订了《山南市2018年度旅游行业安全生产责任书》、《2018年度星级酒店消防安全责任书》、《2018年度旅行社安全责任书》，细化了旅游系统单位的安全主体责任。二是开展旅游安全生产宣传。我委借综治宣传周、综治宣传月、安全生产宣传月、3·15消费者权益保护日、5·19中国旅游日等重大节庆活动契机，先后8次组织干部职工在白日街设点开展宣传活动，宣传《中华人民共和国旅游法》、《西藏自治区旅游条例》等法律法规，旅游安全知识，引导旅游者提高防范意识，安全旅游，发放各类资料2000余份。三是开展旅游市场专项整治。今年我委加大与各相关部门协作力度，联合执法检查贯穿全年，特别在“冬游西藏”以及旅游旺季联合公安、工商、食药监等职能部门开展了冬季旅游市场综合整治和旅游客运车辆专项整治活动，规范整顿旅行社和景区的经营行为，严厉打击旅行社租用未取得营运手续的旅游客运车辆或者非营运车辆私自拉客前往景区的行为，开展 “不合理低价”专项整治行动，严厉打击旅游虚假广告、非法经营旅游、欺客宰客等现象。通过联合执法，全市旅游市场秩序和旅游发展环境有了明显改善，旅游服务质量有效提升，逐步形成“政府主导、属地管理、部门联动、行业自律、各司其职、齐抓共管”的旅游市场综合监管的工作格局。

（五）坚持以人为本，推动旅游服务更趋优质。一是景区标准化提升。以羊湖景区为试点积极组织开展A级景区服务质量整改提升行动，推动我市一批A级景区创建升级，引导桑耶升级5A级景区，羊湖、勒布沟、拉姆拉措等升级4A级景区。二是酒店精品化提升。以标尖意识，推进旅游服务向高品质转型，今年我委完成了加查斯迈酒店、隆子河酒店等9家新晋星级酒店和100家新晋星级家庭旅馆的评定工作，行业服务品质不断提升。三是服务信息化提升。今年我委在“双微一网一头条”上重点发力，创新性做好山南旅游网络信息服务，仅今年1—9月，山南旅游“双微一网一头条”发布内容就已超千条，达到1207条，其中微博官方号689条，微信（企鹅）公众号文章314篇、山南旅游政务网47条，今日头条157条。并通过发起“带着微博去西藏山南”超级话题，进一步增强微平台吸引力，截至目前，话题阅读量已突破6600万次，讨论数已达到7.3万条，官方微博“@西藏山南旅游”长期稳定排在政务微博西藏总榜前五名。

（六）聚焦乡村旅游，推动旅游扶贫更趋精准。深入贯彻中央和区市关于脱贫攻坚系列安排部署，把旅游扶贫作为产业扶贫的重要抓手，把乡村旅游发展作为精准扶贫的重要途径。一是加强规划引领。我委以乡村旅游带动贫困人口脱贫致富为出发点，投入48万资金全力推动了30个特色旅游试点村总体规划编制落实。同时我委在“‘三区三州’深度贫困地区旅游规划扶贫公益行”活动中为浪卡子、贡嘎、扎囊3县4个村积极申报了免费乡村旅游规划编制，截至目前4个村的规划已全部完成。二是突出项目支撑。三是培养致富“带头人”。为切实发挥运营成效良好的“农家乐”示范带头作用，全力扶持旅游脱贫攻坚“带头人”，今年3月我委向国家旅游局争取1个名额，安排贡嘎县乃莎村农家乐经营者赴成都参加2018年度乡村旅游“双创”人才培训班。四是认真开展结对帮扶。今年藏历新年来临之际，为让全村贫困群众能够过上一个平安祥和的节日，我委为全村77户贫困户发放了价值2.4万元的慰问品。在“六一”儿童节到来之际，我委向驻村点娘索村幼儿园小朋友发放价值4万余元的校服及学习用品。6月中旬，在得知我村群众白玛德吉生病急需转院到内地治疗后，我委驻村工作队积极向社会爱心人士筹措善款8686元。截至目前，我委共开展入户结对帮扶活动30余次，为贫困户送上了累计价值5万余元慰问金和生活物资，同时在结对帮扶活动中注重与贫困户交心谈心，了解贫困户的致贫原因，积极帮助其寻找脱贫对策。

（七）注重环保优先，推动景区发展更趋绿色。今年我委切实以中央生态环境保护督察指出问题的整改落实为抓手，把环保当做旅游发展的底线和红线，作为发展旅游的第一要务，大力推进旅游行业环保工作。针对我市A级景区部分未编制专项旅游规划的问题，我委着重加快了《羊卓雍措湖群及普莫雍措、岗布冰川全域旅游总体规划》、扎央宗、宗贡布A级景区规划，截至目前《羊湖景区全域旅游规划》已编制完成，扎央宗、宗贡布景区规划已完成初稿，正在编制《山南旅游发展总体规划环评》。

第四部分

名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指以前年度尚末完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。