2019年1月21日

目 录

第一部分山南市旅游发展委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门单位职责和机构设置

第二部分山南市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南市旅游发展委员会2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市旅游发展委员会概况

1. 部门预算单位构成

纳入旅游发展委员会2019年部门预算编制单位只有旅游发展委员会一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单部门。

1. 部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调全地区旅游业发展，拟定全地区旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织全地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督实施。

3、负责全地区旅游行业管理，承担贵发旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准；负责旅游安全的综合协调和诚信体系建设；指导全地区旅游行业劳动合同的签订工作。

4、承担旅游国际交流与合作工作；组织全地区旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责全地区旅游产品的宣传及促销工作；指导全地区假日旅游和红色旅游工作。

5、组织全地区旅游市场检查工作，指导全地区发委内的旅游质量监督执法工作；负责处理全地区旅游投诉案件，参与重大旅游安全事故的救援与处理；协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。

6、制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导全地区旅游信息化建设和管理工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

山南市旅游发展委员会2019年度预算公开只包括山南市旅游发展委员会1个单位数据。单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设5个行政机构（正科级）分别是办公室、旅游促销与合作科、产业规划科、监督管理科、公共管理科，单位核定编制总计18名，其中：行政编制11名，事业编制5名，核定后勤事业编制2名。局领导职数4名，内设行政机构科技领导职数10名，事业单位科级领导职数2名。内设行政机构科级领导职数10名，2019年上报预算时单位实有职工42人，其中在职职工22人，退休12人，公益性6人，志愿者1人，临时工1人。

第二部分山南市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表

第三部分山南市旅游发展委员会2019年度预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据2019年1月18日收到的山财预指{2019}1号文件《西藏山南市财政局关于下达2019年财政收支预算的通知》精神，2019年财政拨款收支总预算1928.12万元，比上年同期减少7.1%，减少主要原因是项目资金比去年减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括文化旅游体育与媒体支出1790.43万元、社会保障和就业支出66.6万元、医疗健康支出33.98万元、住房改革支出37.11万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共财政拨款1928.12万元，比上年同期减少146.63万元，比上年同期减少7.1%，减少主要原因是安排项目资金减少，去年财政安排了办公维修经费153.24万元。

1. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算当年财政预算1928.12万元，其中：1、基本支出598.12万元，比上年同期增长4.73%，其中：工资福利支出532.23万元，比上年同期增长10.24%，增长主要原因一是人员增加，二是工资变动；商品和服务支出49.01万元，比上年同期增长6.22%增长主要原因是今年增加了党建经费1.75万元；对个人和家庭的补助16.88万元，比上年同期减少149.76%，减少主要原因是去年预算中休假探亲费及未休假探亲补助列入对个人和家庭的补助中，今年列入了工资福利支出中。2、项目支出1330万元，比上年同期减少11.5%，项目经费减少主要原因是去年多安排了办公楼维修经费。

1. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、207文化旅游体育与媒体支出（类）2019年一般公共预算支出1790.43万元，占总预算的92.86%，比上年同期减少7.8%。

（1）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年一般公共预算支出460.43万元，占总预算的23.88%，与上年同期减少24.75%，减少主要原因是去年安排了办公楼维修费153.24万元，而今年没有安排；

（2）文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）一般公共预算支出1000万元，占总预算的51.86%，与上年同期增长100%，增长主要原因是去年年中根据市委会议要求增加旅游宣传费500万元；

（3） 文化旅游体育与媒体支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年一般公共预算支出330万元，占总预算的17.12%，与上年同期下降60.24%，减少主要原因是自治区安排项目比去年减少500万元。

2、208社会保障就业支出（类）2019年一般公共预算支出66.6万元，占总预算的3.45%，比上年同期增长3.79%，增长主要原因是人员增加及工资的变动。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年一般公共预算支出0.70万元，占总预算的0.04%，与上年同期相同，相同主要原因是退休干部无变化；

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年一般公共预算支出63万元，占总预算的3.27%，与上年同期增长3.82%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

（3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出0.06万元，占总预算的0.003%，与上年同期相同，相同主要原因是事业编制人员的工资及人数无变化；

（4）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出0.63万元，占总预算的0.03，与上年同期增长3.28%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

（5）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出2.21万元，占总预算的0.112%，与上年同期增长4.25%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

3、210卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出2019年一般公共预算支出33.98万元，占总预算的1.76%，比上年同期增长3.79%。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算支出25.2万元，占总预算的1.31%，与上年同期增长3.83%；增长主要原因是工资的变动及人员的增加；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年一般公共预算支出8.78万元，占总预算的0.46%，与上年同期增长3.66%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

4、221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）2019年一般公共预算支出37.11万元，占总预算的1.92%，比上年同期增长3.17，增长主要原因是人员增加及工资的变动。

1. 2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出598.12万元，比上年同期增长4.73%，其中：工资福利支出532.23万元(基本工资87.45万元、津贴补贴203.97元、年终奖26.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费63万元、医疗保险25.2万元、公务员医疗补贴8.78万元、失业保险0.06万元、工伤保险0.63万元、生育保险2.21万元、住房公积金37.11万元、其他工资福利支出77.45万元｛伙食补助10.80万元、烤火费4.73万元、家属小孩肉价补贴0.05万元、独生子女保健费0.02万元、水电费补贴0.84万元、加班费2.49万元、高海拔工龄折算9.99万元、按月住房补贴15.08万元、休假探亲补助18.95万元、未休假探亲补助6.34万元、驻村工作队生活补助7.56万元、志愿者生活补助0.6万元｝，比上年同期增长10.24%，增长主要原因是人员增加及工资的变动；商品和服务支出49.01万元（办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费2.00万元、邮电费1.89万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.97万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费0.9万元、离退休公用经费0.67万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出2.65万元），比上年同期增长6.22%，增长主要原因一是人员增加，二是今年安排了党建经费1.75万元；对个人和家庭的补助16.88万元，比上年同期减少149.76%，（其中：退休护理费0.7万元、维稳值班补助10.80万元、通讯补贴4.98万元、独生子女包干费0.40万元），减少主要原因是科目调整

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2019年因工作需要市财政把旅游宣传经费进行了细化，我单位“三公”经费预算总计37.90万元，与上年同期增长193.8%，其中：行政部分“三公”经费12.9万元，与上年相同，无增减变化；旅游宣传部分“三公”经费预算25万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是因旅游发展需要今年财政把旅游宣传经费科目细化，多安排了旅游踩线团接待费10万元和车辆运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，无增减变化；

（二）公务接待费预算总计10.9万元，与上年同期增长1111.1%，其中：行政部分公务接待费预算0.9万元，与上年相同，无增减变化；旅游宣传部分“公务接待费预算10万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是因旅游发展需要今年财政把旅游宣传经费科目细化，多安排了旅游踩线团及媒体接待费10万元。国内公务接待批次、人数因工作安排还没下达，待发生后再进行统计；

1. 公务用车购置及运行费预算总计27万元，比上年同期增长125%，其中：行政部分公务用车购置及运行费预算12万元，与上年相同，无增减变化；旅游宣传部分公务用车购置及运行费15万元，与上年同期增长100%，

1，公务用车运行费预算27万元，与上年同期增长125%，其中：行政部分公务用车运行费预算12万元，与上年相同，无增减变化；旅游宣传部分公务用车运行费预算15万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是因旅游业发展需要今年财政把旅游宣传经费科目细化，安排了接待旅游踩线团、媒体、旅游宣传工作而发生公务用车运行费15万元；

2、公务用车购置费无预算，与上年同期相同，无增减变化，公务车辆购置数为0辆,车辆保有量为3辆，其中1辆轿车、2辆越野车，均在预算内。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年度没有使用政府性基金安排支出，与2018年持平。

六、2019年度收支预算情况总体说明

1. 收入总计1928.12万元，其中：一般公共预算拨款1928.12万元，无政府性基金预算拨款；

（二）支出总计1928.12万元，其中：文化旅游体育与媒体支出1790.43万元、社会保障和就业支出66.6万元、卫生健康支出33.98万元、住房改革支出37.11万元。全部属于一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。

七、2019年度部门收入预总表说明

2019年度财政预算收入1928.12万元，比上年同期减少7.1%，其中全部属于一般公共预算拨款收入，当年没有政府性基金预算拨款收入。

（一）216类文化旅游体育与媒体支出1790.43万元，占总预算的92.86%，比上年同期减少7.8%，其中：2070101款行政运行（文化）460.43万元，与上年同期减少24.75%，减少主要原因是去年安排了办公楼维修费153.24万元，而                                                                                         今年没有安排；2070113旅游宣传，2019年财政预算旅游规划和推介资金1000万元，与上年同期增长100%，增长主要原因是去年年中根据市委会议要求增加旅游宣传费500万元；2070199款其他文化和旅游支出330万元，与上年同期下降60.24%，减少主要原因是自治区安排项目比去年减少500万元。

（二）208类社会保障和就业支出66.6万元，占总预算的3.45%，比上年同期增长3.79%，增长主要原因是人员增加及工资的变动，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休费0.70万元，与上年同期相同，相同主要原因是退休干部无变化；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元，与上年同期增长3.82%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；2082701款财政对失业保险基金的补助0.06万元，与上年同期相同，相同主要原因是事业编制人员的工资及人数无变化；2082702款财政对工伤保险基金的补助0.63万元，与上年同期增长3.28%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加；2082703款财政对生育保险基金的补助2.21万元，与上年同期增长4.25%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

（三）210类卫生健康支出33.98万元，比上年同期增长3.79%，占总预算的1.76%你，其中：2101101款行政单位医疗25.20万元，与上年同期增长3.83%；增长主要原因是工资的变动及人员的增加；2101103款公务员医疗补助8.78万元，与上年同期增长3.66%，增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

（四）、221类住房保障支出37.11万元，比上年同期增长3.17%，占总预算的1.92%，其中2210201款住房公积金37.11万元，比上年同期增长3.17%，增长主要原因是人员增加及工资的变动，

八、2019年度部门支出总表说明

2019年度支出1928.12万元，比上年同期减少7.1%，其中：1、基本支出598.12万元，比上年同期增长4.73%，增加主要原因是人员增加及工资变动；2、项目支出1330万元，比上年同期减少11.5%，项目减少主要原因是去年多安排了办公楼维修经费。

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2019年机关运行经费安排49.01万元，比上年同期增长6.22%，其中：办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费2.00万元、邮电费1.89万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.97万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费0.9万元、离退休公用经费0.67万元、党建经费1.75万元、其他商品和服务支出2.65万元，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2019年财政预算经费中没有安排了政府采购经费预算，比上年同期减少100%，减少主要原因是今年没有安排政府采购项目资金，但在项目资金使用过程中需要办理政府采购手续的我委将严格按照政府采购的规定及项目管理程序办理有关手续。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位编制内车3辆，2019年部门预算未安排购置车辆，我单位2018年年末资产总计账面数（净值）1,193.39万元，较上年下降42.22%；经清查盘点后，资产总计实有数1,193.39万元。负债总计账面数144.42万元,较上年减少42.11%。净资产总计账面数1,048.96万元,较上年减少42.24%，其中：流动资产543.05万元，占45.5%；固定资产580.87万元，占48.67%；无形资产69.47万元，占5.82%。按固定资产构成分土地、房屋及构筑物411.8万元，占固定资产的70.89%；通用设备165.04万元，占28.41%；专用设备0.89万元，占0.15%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3.14万元，占0.54%。我单位办公楼建筑面积2709平方米其中：办公用房面积660平方米，业务用房面积2049平方米（会议室、景区监控室、单位食堂），故我单位不存在超面积使用办公面积；2019年部门预算未安排购置车辆、单位单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2019年我单位实行绩效目标管理的项目2个（旅游规划及推介经费1000万元、旅游景区精品化和服务标准化经费30万元，涉及一般公务预算当年拨款1030万元。

第三部分名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特定的行政任务，和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。